目录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占有使用情况说明
（八）其他事项说明
六、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区大红门社区卫生服务中心，为北京市丰台区卫生健康委员会直属事业单位，单位性质为差额拨款事业单位，是一所全民所有制综合性社区医疗机构。中心承担大红门街道和石榴庄街道辖区居民 “预防、保健、康复教育、基本医疗和计划生育技术指导”等多项工作。
中心设有全科、中医科、针灸、推拿、口腔科、预防保健科、放射科、B超室、检验科等科室，下设6个直属卫生服务站，分别为：西罗园南里社区卫生服务站、珠江骏景社区卫生服务站、海上海花园社区卫生服务站、铁营社区卫生服务站、世华水岸社区卫生服务站、成寿寺社区卫生服务站。
（二）人员构成情况
北京市丰台区大红门社区卫生服务中心事业编制151人，实际117人；聘用人员18人。离退休人员45人，其中：退休45人。
（三）本预算年度的主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，党建引领，落实主体责任，不断加强基本医疗和公共卫生服务能力建设，持续推进家庭医生签约服务工作，为辖区居民提供优质便捷的全生命周期服务。具体工作如下：
1.加强基本医疗和基本公共卫生服务能力建设，提升社区医疗服务能力，大力发展中医药服务，加强社区卫生人才队伍建设，加强社区卫生服务站的管理。
2.以考核为杠杆，促进干部能力科室建设同步发展。
3.以居民需求为出发点，全面推进能力建设。
4.夯实基础，提升应对突发公共卫生事件能力，做好传染病防控工作。
5.目标导向，全面提供支持保障。同心戮力，共谋新发展。
二、收入预算情况说明
2024年收入预算19210.69万元，比2023年16725.76万元增加2484.93万元，增长14.86%，主要原因为本年行政区划调整，本单位辖区人口数增多，所以本年度事业收入增加较多。其中：本年财政拨款收入3730.30万元,比2023年4138.72万元减少408.42万元；本年其他资金收入15480.38万元,比2023年9757.15万元增加5723.23万元；主要原因为本年增加下属卫生服务站，辖区人口数增多，门诊量增加，所以本年度事业收入增加较多。
三、支出预算情况说明
2024年支出预算19210.69万元，比2023年16725.76万元增加2484.93万元，增长14.86%，主要原因为增加下属卫生服务站，相应支出增加。
（一）基本支出预算17947.44万元，占总支出预算93.42%，比2023年15737.81万元增加2209.63 万元，增长14.04%，增长原因主要为诊疗人次增加，药品费及专用材料费等基本经费支出增加。
（二）项目支出预算1263.24万元，比2023年987.94万元增加275.30万元，增长27.87%，增长原因主要为本年度增加设备购置和安全设施改造和电子票据改革接口项目经费。本单位预算项目主要为2024年65岁以上老年人免费体检、2024年慢病健康管理经费、2024年社区基本公共卫生经费、2024年社区卫生人员岗位培训补助经费、2024年120急救站运行经费、2024年退休返聘及外聘专家经费、2024年医疗设备购置、2024年信息化运维经费、2024年安全设施改造项目、2024年基层党组织党建活动经费、2024年“丰泽计划”人才项目、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-四大工程下沉服务、2024年促进基层中医药传承创新发展（市级）-中医文化馆体验建设、电子票据改革接口费。
（三）事业单位经营支出
本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。
（四）上缴上级支出
本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。
（五）对附属单位补助支出
本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2024年无"三公"经费财政拨款安排的预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算情况说明
北京市丰台区大红门社区卫生服务中心政府采购预算总额434.59万元，其中政府采购货物预算345.40万元，政府采购服务预算89.19万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务安排的预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2024年无机关运行经费财政拨款安排的预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市丰台区大红门社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1263.24万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占有使用情况说明
截止2023年底，本单位共有车辆6台，共计273.42万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）1套，共计139.6万元。
（八）其他事项说明
无。
六、名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
2024年部门预算报表
附件：北京市丰台区大红门社区卫生服务中心2024年部门预算报表